Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1740049777 |
| Interné číslo | 171 |
| Predmet | telekomunikačné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-07-2012 |
| Dátum zverejnenia | 16-07-2014 |
| Dátum vystavenia | 04-07-2012 |
| Dátum úhrady | 11-07-2012 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 64.12 |
| Mena | € |
| Prílohy |
1_171.pdf |