Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8215336655 |
| Interné číslo | 2018219 |
| Predmet | Za telekomunikačné služby mobil OcÚ, MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-08-2018 |
| Dátum zverejnenia | 21-08-2018 |
| Dátum vystavenia | 15-08-2018 |
| Dátum úhrady | 20-08-2018 |
| Dátum evidencie | 20-08-2018 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 41.63 |
| Mena | € |
| Prílohy |
33773_223.pdf |