Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1301000005 |
| Interné číslo | 2022017 |
| Predmet | Za rekonštrukciu sústavy osvetlenia v obci |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-12-2036 |
| Dátum zverejnenia | 19-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 15-11-2021 |
| Dátum úhrady | 12-01-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : KOOR Východ,s.r.o., IČO: 46 523 049, Adresa: Potočná 1/A, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 213870.34 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022017.pdf |