Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220003 |
| Interné číslo | 2022215 |
| Predmet | Kultúrno - technické zabezpečenie - Deň obce |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 30-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 27-06-2022 |
| Dátum úhrady | 29-06-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Mgr. Roland Grosoš - ROLLO , IČO: 45622183, Adresa: Ku kachličkárni 150/29, Mesto: Jasov, PSČ: 04423 |
| Suma s DPH | 7200 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022217.pdf |