Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 52300736 |
| Interné číslo | 2022317 |
| Predmet | Za učebné pomôcky MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 17-09-2022 |
| Dátum úhrady | 26-09-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : NOMIland s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice , PSČ: 04013 |
| Suma s DPH | 33.5 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022319.pdf |