Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22023 |
| Interné číslo | 2023021 |
| Predmet | Všeobecný materiál OcÚ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 12-01-2023 |
| Dátum úhrady | 17-01-2023 |
| Dátum evidencie | 17-01-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Papiernictvo-Drogeria, IČO: 37735730, Adresa: Šemšianska 25, Mesto: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 04015 |
| Suma s DPH | 176.35 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023021.pdf |