Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202204039 |
| Interné číslo | 2023036 |
| Predmet | Za spracovanie miezd 5/2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 09-05-2022 |
| Dátum úhrady | 25-01-2023 |
| Dátum evidencie | 25-01-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Spoločný úrad Beniakovce, IČO: 691224, Adresa: Kmeťova 20, Mesto: Košice , PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 91 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023036.pdf |