Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023019 |
| Interné číslo | 2023164 |
| Predmet | Za obedy apríl 2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 02-05-2023 |
| Dátum úhrady | 09-05-2023 |
| Dátum evidencie | 02-05-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, IČO: 00186392, Adresa: Šemša 139, Mesto: Šemša, PSČ: 044 21 |
| Suma s DPH | 856.8 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023164.pdf |