Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023050033 |
| Interné číslo | 2023172 |
| Predmet | Za textilné vybavenie javiska sály KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 12-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 09-05-2023 |
| Dátum úhrady | 11-05-2023 |
| Dátum evidencie | 11-05-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : J A M, s.r.o., IČO: 44681488, Adresa: A. Pietra 10645/17, Mesto: Martin, PSČ: 03601 |
| Suma s DPH | 8066.4 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023172.pdf |