Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 762023 |
| Interné číslo | 2023297 |
| Predmet | Za kancelárske potreby pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-09-2023 |
| Dátum úhrady | 07-09-2023 |
| Dátum evidencie | 07-09-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Papiernictvo-Drogeria, IČO: 37735730, Adresa: Šemšianska 25, Mesto: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 04015 |
| Suma s DPH* | 48.05 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023297.pdf |