Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2500817973 |
| Interné číslo | 2023302 |
| Predmet | Za dodávku vody pre 5 RD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-08-2023 |
| Dátum úhrady | 07-09-2023 |
| Dátum evidencie | 07-09-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s., IČO: 36570460, Adresa: Komenského 50, Mesto: Košice , PSČ: 042 58 |
| Suma s DPH* | 508.99 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023302.pdf |