Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2500817666 |
Interné číslo | 2023303 |
Predmet | Za dodávku vody Šuňavka |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
Dátum vystavenia | 25-08-2023 |
Dátum úhrady | 07-09-2023 |
Dátum evidencie | 07-09-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s., IČO: 36570460, Adresa: Komenského 50, Mesto: Košice , PSČ: 042 58 |
Suma s DPH | 95.93 |
Mena | € |
Prílohy |
2023303.pdf |