Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | VF230102 |
| Interné číslo | 2023308 |
| Predmet | Za dodávku reziva (stromy) |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 13-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-09-2023 |
| Dátum úhrady | 12-09-2023 |
| Dátum evidencie | 12-09-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : WoodPol s.r.o., IČO: 46375180, Adresa: Kovaľská 1, Mesto: Košice - mestská časť Poľov, PSČ: 04015 |
| Suma s DPH* | 63.9 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023308.pdf |