Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20231921 |
| Interné číslo | 2023310 |
| Predmet | Za dodávku čistiacich potrieb pre OcÚ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 13-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-09-2023 |
| Dátum úhrady | 12-09-2023 |
| Dátum evidencie | 12-09-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : LVSR s. r. o., IČO: 52383911, Adresa: Račianska 88 B, Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 83102 |
| Suma s DPH | 82.2 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023310.pdf |