Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 20232043
Interné číslo 2023312
Predmet Za čistiace potreby ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 22-09-2023
Dátum zverejnenia 13-09-2023
Dátum vystavenia 08-09-2023
Dátum úhrady 12-09-2023
Dátum evidencie 12-09-2023
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421
Dodávateľ : LVSR s. r. o., IČO: 52383911, Adresa: Račianska 88 B, Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 83102
Suma s DPH 107.41
Mena
Prílohy 2023312.pdf



Generované portálom Uradne.sk