Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023022 |
| Interné číslo | 2023314 |
| Predmet | Za demontáž a opravu šácht v areály MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 13-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-08-2023 |
| Dátum úhrady | 12-09-2023 |
| Dátum evidencie | 12-09-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : TIRIOS s.r.o., IČO: 46428801, Adresa: Rudník 204, Mesto: Rudník, PSČ: 04423 |
| Suma s DPH | 2090.28 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023314.pdf |