Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Generované portálom Uradne.sk
Číslo 20210545
Interné číslo 2021060
Predmet Za údržbu a servis kopírky
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 28-02-2021
Dátum zverejnenia 01-03-2021
Dátum vystavenia 14-02-2021
Dátum úhrady 26-03-2021
Dátum evidencie -
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám -
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421
Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001
Suma s DPH 43.99
Mena
Poznámka
Prílohy 2021064.pdf

zoznam faktúr

Archív faktúr

zbraziť/skryť archív