Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 20193521
Interné číslo 2019218
Predmet Za údržbu a servis tlačiarne
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-07-15
Dátum vystavenia 2019-07-01
Dátum úhrady 2019-07-08
Dátum evidencie 2019-07-08
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Dodávateľ: Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001
Suma s DPH 11.72
Mena
Vystavená 2019-07-01
Poznámka
Prílohy 79068_2019222.pdf

naspäť

Archív faktúr

zbraziť/skryť archív